Criptoimpuestos 101 con Awaken Tax

“Viajé a Dubai y vendí mi cripto allí, así que no’debo impuestos en casa.”
No tan rápido. La mayoría de los países utilizan normas de residencia fiscal, no el lugar de venta. Si usted’es un residente fiscal de EE.UU., por ejemplo, usted debe impuestos sobre sus ingresos en todo el mundo, no importa donde la transacción se lleva a cabo.

“Hacienda no’conoce mi monedero on-chain, sólo mis cuentas de intercambio.”Piensa de nuevo. Si alguna vez ha utilizado un intercambio centralizado (CEX) para financiar esa cartera, hay un rastro de papel. Hacienda ya recibe informes de muchas bolsas, y los análisis de blockchain son cada vez más sofisticados. Con sanciones potencialmente fuertes por no informar, este no es un error que quieras cometer.

“Intercambiar tokens no está sujeto a impuestos.”
En la mayoría de las jurisdicciones, los intercambios son enajenaciones sujetas a impuestos. Hay excepciones: Austria, Italia y Portugal tratan los swaps de forma diferente, pero si se encuentra en EE.UU., Canadá, Australia o la mayor parte de Europa, un swap está sujeto a impuestos como una venta.

En la mayoría de las jurisdicciones, los swaps son enajenaciones sujetas a impuestos.

“¡La SEC dijo que las memecoins no cuentan!”
Error otra vez. Aunque la SEC declaró que las memecoins no son valores, eso no significa que no estén sujetas a impuestos. Usted todavía está obligado a reportar todas las transacciones memecoin, incluyendo las ganancias / pérdidas de capital, en su declaración de impuestos.

Cómo minimizar tu responsabilidad fiscal

Los impuestos pueden ser inevitables, pero hay un montón de maneras de suavizar el golpe:

• Cosecha de pérdidas fiscales: Vender posiciones perdedoras para compensar las ganancias. En los EE.UU. (y muchos países), las reglas de wash-sale don’t se aplican a crypto, lo que significa que usted puede vender en una pérdida, inmediatamente volver a comprar, y todavía reclamar la deduction.

• Estrategias de compensación: Empareje las ganancias con las pérdidas, y utilice las reglas de arrastre para compensar ganancias futuras.

• Tiempo de enajenación: En Estados Unidos, las ganancias a largo plazo (activos mantenidos >1 año) tributan a tipos más bajos que las ganancias a corto plazo. El momento oportuno puede marcar una gran diferencia.

• Métodos de contabilidad: Algunos países le permiten elegir FIFO, LIFO o HIFO para calcular las ganancias. Elegir el correcto puede reducir la base imponible.

• Concienciación sobre DeFi/NFT: Solana DeFi se mueve rápido, pero cada salida del pool, volteo de NFT o retirada de liquidez podría estar sujeta a impuestos. Una planificación consciente reduce las sorpresas.

Situaciones especiales para usuarios de Solana

Solana’s high throughput and IBRL culture have created a blockchain capable of things most other chains are not. Como resultado, los usuarios de Solana pueden tener una temporada de impuestos más desafiante que la mayoría, con más transacciones que reportar, una cartera de memecoins con datos de precios menos consistentes, y un flujo constante de airdrops como guinda del pastel.

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• Recompensas de apuestas: Las recompensas de apuestas se gravan como ingresos en función del valor justo de mercado en USD en el momento en que las recibe. Si más tarde las vende para obtener un beneficio, se produce una ganancia de capital adicional. La misma regla se aplica a las recompensas obtenidas a través de préstamos, LPing, y cualquier otra actividad DeFi.

• LST Minting & Redeeming: El equipo legal de Jito Foundation’s, Fenwick & West, publicó un argumento legal que minting and redeeming LSTs no debería estar sujeto a impuestos. Esto no es ley, pero es un argumento sólido que los propietarios de LST de Solana pueden referenciar para apoyar el argumento de que estas transacciones no están sujetas a impuestos.

• Airdrops: Generalmente imponible basado en el valor justo de mercado cuando se reciben. Incluso si usted no los pidió.

• Bridging Assets: Una zona gris. Si el puente implica un intercambio de tokens, es definitivamente imponible. Si no se produce ningún intercambio, es posible que pueda argumentar que sus transacciones puente no están sujetas a los cobros del Tío Sam, pero tendrá que estar preparado para defender esa postura, y tiene que ser coherente en todo su historial de transacciones.

  Transacciones puente:

• Comercio de alta frecuencia (bots, NFT flipping): Cuantas más operaciones hagas, mayor es el riesgo de errores. Muchos memecoins de menor capitalización don’t tienen datos de precios fiables, por lo que un buen mantenimiento de registros es fundamental para los Manlets.

Puedes profundizar más en estos casos extremos en la Guía fiscal de Solana de Awaken’.

Consejos prácticos para cumplir la normativa

Incluso con las normas anteriores, mantener el cumplimiento se reduce a la organización:

• Rastrea todo: Cada cartera, cada DEX, cada operación NFT. La blockchain nunca olvida, pero tu declaración de la renta depende de datos limpios.

• Utiliza software de criptoimpuestos: Awaken automatiza gran parte del trabajo y evita errores costosos, mantiene un registro detallado y minucioso de tus transacciones y puede generar cada formulario que necesites para probar tu historial en la cadena.

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• Conoce tus formularios: En Estados Unidos, esto suele significar el formulario 8949 para las enajenaciones y el 1099-B para la actividad de intercambio.

• Guardar fiat para impuestos: Don’t quedar atrapado siendo “crypto rich, cash poor.” Vender algunos tokens en el camino para reservar dinero para impuestos. Además, usted don’t quiere tener que explicar a su familia lo que “ida y vuelta fartcoin” significa.

Acerca de Awaken Tax

Awaken es un software de criptoimpuestos que ha priorizado el soporte para todo el ecosistema Solana. Awaken es compatible con los principales protocolos de Solana, desde DEXs hasta mercados NFT, y todo lo demás. Ayudan a decenas de miles de usuarios de Solana, y a gran parte del equipo de la Fundación Solana, a dar sentido a sus cripto impuestos cada año. Esta guía pretende aclarar confusiones, acabar con algunos mitos y darte herramientas prácticas para reducir tu factura fiscal.

Si necesitas una inmersión más profunda en los fundamentos, echa un vistazo a la guía completa de Awaken’s sobre Cómo se gravan las criptodivisas en EE.UU..

Cómo se gravan las criptodivisas en EE.UU..

Pensamientos Finales

Los impuestos no tienen por qué dar miedo. Con los conocimientos adecuados, puede planificar con antelación, reducir su factura y evitar el pánico de última hora. Tanto si estás apostando SOL, como si estás vendiendo NFTs o cultivando memecoins, la clave está en planificar de forma proactiva, no reactiva.

Las criptomonedas pueden ser rápidas, pero el cumplimiento fiscal se basa en la coherencia. Tómese el tiempo necesario para aprender los conceptos básicos, aproveche las estrategias inteligentes y no sólo ahorrará dinero, sino que operará con tranquilidad.